一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市社科联内设3个科室。主要职责是：领导和协调所属社会科学学术团体及各县（市）区社科分会的业务工作；组织各学术团体和重点联系单位参加本会开展的各项学术活动；开展社会科学普及、咨询服务、智力开发等活动；促进社科研究成果的转化和利用；加强社会科学学术团体之间、社会科学理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；有计划地开展社会科学的课题调研和联合攻关；围绕市委、市政府工作部署，做好市社科规划工作；受市委、市政府委托，做好社会科学优秀成果评奖活动和优秀社科专家及学术带头人的评选活动。

（二）人员构成情况

市社科联事业编制11人，其中：工勤编制1人;在职人员9人，退休人员6人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好社会科学优秀成果评奖活动和优秀社科专家及学术带头人和评选活动等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算140.3万元，其中财政拨款收入140.3万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算140.3万元，其中财政拨款支出140.3万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出91.9万元，占66%；商品服务支出14.2万元，占10%；对个人及家庭的补助11.2万元，占8%；项目支出23万元，占16%，主要项目是《求索》杂志印刷费和社会科学发展专项资金等。

四、三公经费增加变化原因说明

2017年度，我单位“三公”经费预算为13.3万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少1.3万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2016年度一样。

2、公务接待费2.8万元，预算数比2016年度减少0万元。

3、公务用车费9.5万元，预算数比2016年度减少1.3万元。公务费减少主要原因是压缩日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算14.2万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排0万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：74社科联预算公开目录、收支增减说明、附表.xls