一、部门基本情况

 （一）部门机构设置、职能

   市体育局机关内设6个科室。主要职责是：贯彻落实国家体育工作方针、政策；研究制定并组织实施全市体育事业的发展规划；推进全市公共体育服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；组织举办全市综合性运动会，推行全民健身计划，建设市运动队伍，培养体育后备人才；管理全市体育外事工作，指导全市体育宣传工作；组织体育领域重大科技研究攻关和成果推广；贯彻执行体育产业政策，规范体育产业发展等。

 （二）人员构成情况

  市体育局行政编制23人；在职人员20人，离退休人员24人。

 （三）预算年度的主要工作任务

   统筹竞技体育发展，督导业余训练与体育后备人才培养；加强全市体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身，对体育市场、公共体育设施、体育彩票发行加强监督管理等工作。

  二、收入预算说明

   2017年收入预算184.62万元，其中财政拨款收入184.62万元。

  三、支出预算说明

  2017年支出预算184.62万元，其中财政拨款支出184.62万元。

  2017年支出预算按用途划分：商品服务支出11.23万元，占7%；对个人和家庭的补助60.39万元，占32%；项目支出113万元，占61%，主要项目是：省青少年锦标赛和老年人体育活动经费等。

四、三公经费增加变化原因说明

2017年度，我单位“三公”经费预算为18万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少3万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用无。

   2、公务接待费5万元，预算数比2016年度减少1万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

3、公务用车费13万元，预算数比2016年度减少2万元。公务费主要用于日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算8.28万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排3008.65万元，主要用于办公设备购置、维护和援建体育场馆、购置农民体育健身工程器材及体育软件网络服务费等。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：45体育局系统预算公开目录、收支增减说明、附表.xls    市体育局2017预算.zip