一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市文联内设3个科室：办公室、组联部、创研室，下设2个二级单位：三月编辑部、书画院。市文联是市委、市政府领导下的全市文学艺术界联合组织和全市人民团体。主要职能：作为党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，贯彻党的方针和政策，并向党和政府反应文艺界的情况。发挥文联优势，开展各种文艺活动，繁荣发展我市的社会主义文艺事业；协同有关部门搞好全市文学艺术的生产、实施；维护文艺家的正当权益；对文艺家协会、县市文联履行联络、协调、服务和业务指导的职责；完成市委市政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

市文联机关编制15人，实有人数12人;在职人员12人，离退休人员12人；

平顶山书画院核定编制10人，实有人数11人，退休3人；

平顶山市三月编辑部编制5人，实有人数5人，退休2人.

二、收入预算说明

2017年收入预算341.61万元，其中财政拨款收入341.61万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算341.61万元，其中财政拨款支出341.61万元。

2017年支出预算按用途划分：商品和服务支出17.58万元，占5%，其中公用经费12.3万元，工会经费2.9万元，职工福利费2.38万元；工资福利支出252.07万元，占74%，其中个人经费173.58万元，医疗保险20.51万元，女工生育补助1.02万元，工伤保险0.51万元，失业保险费3.84万元，机关事业单位养老保险费52.61万元；对个人和家庭的补助支出37.37万元，占10%，其中退休费6.67万元，住房公积金30.7万元。项目支出40万元，占12%，主要项目是书画展览活动、采风费、印刷费、房租等。

四、三公经费增加变化原因说明

2017年度，我单位“三公”经费预算为10.36万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少1.47万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2016年度一样。

2、公务接待费1.36万元，预算数比2016年度减少0万元。

3、公务用车费9万元，预算数比2016年度减少1.47万元。公务费减少主要原因是压缩日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算17.58万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排0 万元.

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：75文联系统预算公开目录、收支增减说明、附表.xls    文联2017预算.zip