- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2017-00057
- 发布日期
- 2017-05-11
- 主题分类
- 2017
- 体裁分类
- 服务对象
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市农业科学院5个科室。主要职责是:开展农业科学研究及科技示范服务,促进农业科技发展。主要从事农作物、瓜菜及林果新品种培育,农业高新技术研究,新品种、新技术引进、示范及推广,技术培训、咨询。
(二)人员构成情况
市农业科学院事业编制123人,其中:在职人员123人,离退休人员61人。
(三)预算年度的主要工作任务
重点做好基础研究、应用技术推广及科技服务工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算1158.21万元,其中财政拨款收入1158.21万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1158.21万元,其中财政拨款支出1158.21万元。
2017年支出预算按用途划分:工资福利支出961.59万元,占83%;商品服务支出61.56万元,占5.3%;对个人及家庭的补助115.05万元,占9.9%;农业科研专项事业费项目支出20万元,占1.7%。
四、三公经费增加变化原因说明
2017年度,我单位“三公”经费预算为15.3万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年增加4.9万元,具体情况如下:
1、因公出国(境)费用零万元,预算数比2016年度减少零万元。
2、公务接待费万元,预算数比2016年度减少0.1万元。减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。
3、公务用车费13.6万元,预算数比2016年度增加5万元。增加的主要原因:车辆年久老化,科研基地搬迁的地方比较偏远,日常业务量的增加。公务用车费主要用于日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2017年,机关运行经费支出预算61.56万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出预算
2017年,政府采购预算安排9.77 万元,主要用于办公设备购置、信息化建设。
六、名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件:67农科院预算公开目录、收支增减说明、附表.xls