一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市农业机械管理局内设4个科室，两个二级机构。主要职责是：管理全市农业机械化工作；贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针、政策、法律法规和行业的管理规章；研究制定全市农机管理工作的发展规划并组织实施等。

（二）人员构成情况

市农业机械管理局事业编制48人;在职人员43人，离退休人员20人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好农业机械化和农机管理等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算641.4万元，其中财政拨款收入641.4万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算641.4万元，其中财政拨款支出641.4万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出395.8万元，占62%；商品服务支出44.8万元，占7%；对个人及家庭的补助72.8万元，占11%；项目支出128万元，占20%，主要项目是农作物秸秆综合利用、农机跨区作业和农机购置补贴工作、农机监理工作经费及农机新技术推广经费等。

四、 “三公”经费财政拨款预算具体情况说明。

1、2017年度“三公”经费预算14.4万元，其中公务用车购置及运行费预算13.6万元，占93%，与2016年持平；公务接待费预算0.8万元，占7%，与2016年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算14.3万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排 22 万元，主要用于办公设备购置、信息化建设。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：56农机局公开目录、收支增减说明、附表.xls    市农机局机关预算说明.rar