一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市畜牧局内设7个职能机构和五个二级机构。主要职责是：贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针、政策、发展战略和中长期发展规划；制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；组织制定全市畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划；会同有关部门拟定畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。组织做好畜牧防疫、畜产品安全检测、兽医医政、兽医卫生等工作，负责突发重大动物疫情应急管理工作等。

（二）人员构成情况

市畜牧局总编制148人，其中:市畜牧局行政编制24人，工勤编制3人，事业编制121人；在职人员138人，离退休人员28人。（三）预算年度的主要工作任务

重点做好畜牧产业发展、畜禽防疫和畜产品市场准入检测管理等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算1570.3万元，其中财政拨款收入1570.3万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1570.3万元，其中财政拨款支出1570.3万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出1096.4万元，占70%；商品服务支出84.4万元，占5%；对个人及家庭的补助119.6万元，占8%；项目支出270万元，占17%，主要项目是生猪定点办案及工作经费、畜牧发展及循环农业工作经费、瘦肉精专项、畜牧结构调整项目管理工作经费等。

四、三公经费增加变化原因说明

2017年度，市委办公室“三公”经费预算为52.16万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少34.81万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用6万元，预算数比2016年度减少0.78万元。

2、公务接待费4.25万元，预算数比2016年度减少3.36万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于接待省畜牧局、各地市单位等单位因公来我市督查、检查、参观学习及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

3、公务用车费41.91万元，预算数比2016年度减少32.23万元。减少公务用车费主要原因：畜牧局机关公车改革节约资金。主要用于办公室机关及相关科室办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

五、其他重要事项的情况说明

（一）一般行政管理事务（农业）预算

2017年，行政运行经费支出预算36万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排12万元，主要用于办公设备购置、信息化建设。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：36畜牧局公开目录、收支增减说明、附表.xls    2017市畜牧局预算公开说明.rar