一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

平顶山市发展和改革委员会机关内设28个职能科室，8个财务不独立二级单位。部门内含平顶山市人民政府建设项目办公室、平顶山市人民政府食品工业办公室、平顶山市新型建材管理开发办公室、平顶山市信息中心和平顶山市节能监察监测管理中心5个财务独立二级单位。市发改委的主要职责是：拟定和组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展态势，协调经济运行中的重大问题，指导全市社会信用体系建设，拟定并组织实施价格政策；规划重大项目和生产力布局，推进产业结构战略性调整和升级，平衡和调节全市重要商品，组织实施区域经济合作，协调多种所有制经济发展的重大问题，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，参与有关法规、规章的起草和实施，整合建立全市统一规范的公共资源交易平台等。

（二）人员构成情况

市发展和改革委员会编制287人，其中：全供编制人数250人，差供编制人数37人；在职人员262人，离退休人员154人。

（三）预算年度的主要工作任务

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，协调经济运行，组织重要物资的紧急调度和交通运输，推进经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进经济结构战略性调整，组织全市重点项目管理和重大建设项目稽察，编制全市国民经济动员规划计划等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算3240.6万元，其中财政拨款收入3204.8万元，国有矿产资源有偿使用收入35.8万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算3240.6万元，其中财政拨款支出3240.6万元。2017年支出预算按用途划分：基本支出2921.8万元，占90.16%，其中工资福利支出2235.1万元，商品服务支出249.3万元，对个人和家庭的补助437.4万元；项目支出318.8万元，占9.84%。主要项目是：价格听证、价格鉴定及成本监审、招投标协会工作经费、郑万铁路工作经费等。  

四、三公经费增加变化原因说明

2017年度，我单位“三公”经费预算为51.17万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少29.28万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用6万元，预算数比2016年度增加6万元、因为2016年度未安排出国预算。

2、公务接待费7.04万元，预算数比2016年度增加1.04万元，增加原因是迎检接待经费增加。

3、公务用车费38.17万元，预算数比2016年度减少36.32万元，减少原因主要是压缩日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算249.3万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排13.41万元，主要用于办公设备购置、信息化建设。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：19发改委预算公开目录、收支增减说明、附表.xls    发改委.rar