一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市司法局机关内设16个职能科室和法律援助中心，下属有政法干校。主要职责是：贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，组织起草全市司法行政地方性法规、规章草案，制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施；管理市监狱工作；负责全市劳动教养管理工作并承担相应责任，指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作；拟定全市法制宣传教育工作规划并组织实施；负责指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任；监督管理全市法律援助工作；指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；组织实施全市国家司法考试工作；负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作；指导、监督局属单位的内部审计工作；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作等。

（二）人员构成情况

市司法局编制124人，其中：行政编制120人，事业编制4人；在职人员89人，离退休人员61人。市政法干部学校参公事业编制20人，在职人员23人，退休9人。

（三）预算年度的主要工作任务

加强监狱管理和劳动教养管理，强化法制宣传教育和法律援助工作，指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作，组织好国家司法考试。

二、收入预算说明

2017年收入预算1843.5万元，其中财政拨款收入1843.5万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1843.5万元，其中财政拨款支出1843.5万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出1099万元，占60%；商品服务支出149万元，占8%；对个人及家庭的补助172.6万元，占9%；项目支出422.8万元，占23%，主要项目是：医疗纠纷调解、法制宣传、法律援助、安置帮教和道路交通事故民事损害赔偿调解经费等。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算为62.1万元。2017年“三公”经费支出预算数与2016年相比，无变化。

1、因公出国（境）费用0万元，预算数与2016年持平。

2、公务接待费9.3万元，预算数与2016年持平。用于上级视察、执法检查等有关业务工作的接待。

3、公务用车费52.8万元，预算数与2016年持平。其中：车辆运行维护费为52.8万元,主要用于11辆公务用车日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算149万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排116万元，主要用于办公设备购置、信息化建设。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：26市司法局公开目录、收支增减说明、附表.xls    司法局预算公开.zip