目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

二、主要职责及部门预算单位构成

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

　　   第一部分 政协平顶山市委员会办公室部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

政协平顶山市委员会2018年部门预算为本级预算和下属单位预算。。政协平顶山市委员会机关下设办公室、研究室和专门委员会三个处室。其中办公室又下设秘书科、人事科、行政科和机关服务中心。研究室下设宣传科，综合科。专门委员会包括提案委员会、经济委员会、农村委员会、民族宗教港澳台侨委员会、教科文卫体委员会、学习文史委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、县（市）区政协工作委员会共9个委员会。编制76人，其中：行政编制58人，事业编制18人;在职人员65人，离退休人员63人。

二、主要职责

主要职责是：负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受省政协办公厅的委托，承办省政协委员在平视察的服务工作；负责与市委、市人大、市政府有关部门的工作联系，了解和掌握各县（市、区）政协工作情况并提出指导性建议；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位；参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作等。

第二部分  政协平顶山市委员会办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为1469.5万元，与2017年相比，收、支总计均增加254.6万元。主要原因：项目支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算1469.5万元，其中：财政拨款收入1437.8万元；部门结转资金31.7万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1469.5万元，按用途划分为：工资福利支出823.2万元，占55.98%；商品服务支出89.0万元，占6.05%；对个人及家庭的补助108.4万元，占7.37%；项目支出450万元，占30.60% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1437.8万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加222.8万元，主要原因：项目支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1469.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1111.1万元；社会保障和就业（类）支出214.1万元；医疗卫生（类）支出57.7万元；住房保障（类）支出54.9万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出1469.5万元，其中：人员经费992.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出445万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算73.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车运行维护费预算70万元，预算数比2017年减少2万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置17.98万元,预算数与2017年持平。占“三公”经费总额的94.9%。

（三）公务接待费预算3.8万元，预算数比2017年减少0.2万元，减少原因是厉行勤俭节约,严格控制支出。占“三公”经费总额的5.1%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。我单位无此项业务。

十、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算安排45万元，主要用于文史资料印刷、办公设备、办公用品购置

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算89.0万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排45万元，主要用于文史资料印刷、办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对1个项目政协会议项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。2018年，我单位拟组织对1个项目政协会议项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆30辆，其中：一般公务用车30辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：预算公开表(加结转)70中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会.xls