目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分 平顶山市委市政府机关事务管理局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市机关事务管理局2018年部门预算为本级预算和二级预算单位在内的汇总预算。市委市政府机关事务管理局内设10个科室。下属一个二级机构干部公寓，其中局机关事业编制32人，在职人员31人，干部公寓编制2人，在职9人。

二、主要职责

主要职责是：制订市直机关国有资产管理办法，对市直机关和事业单位的国有资产行使所有者代表的管理职能；制订市直机关后勤改革的规划和办法并组织实施；负责市四大机关政府采购的具体组织实施工作；负责市直机关和事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、处置和资金管理工作；制订市直机关和事业单位车辆管理办法并监督执行；负责市级领导居住区的物业管理工作；负责综合办公楼、办公区的水、电、气、暖的供应保障等。

第二部分 平顶山市委市政府机关事务管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为2519.9万元，与2017年相比，收、支总计均增加48.7(对比表中)万元。主要原因：项目支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算2519.9万元，其中：财政拨款收入2498.7万元；部门结转资金21.1万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2519.9万元，按用途划分为：工资福利支出420.3万元，占16.68%；商品服务支出35.3万元，占1.40%；对个人及家庭的补助2.9万元，占0.12%；项目支出2061.3万元，占81.80% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算2498.7万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加27.5万元，主要原因：项目支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为2498.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2388.9万元；社会保障和就业（类）支出54.9万元；医疗卫生（类）支出28.2万元；住房保障（类）支出26.8万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出2519.9万元，其中：人员经费437.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出2061.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算77.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2017年持平，原因是我单位在2018年预计没有出国计划，占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车运行维护费预算69万元，预算数比2017年上升58万元。主要原因是去年我局成立了平顶山市公务用车平台，该平台运行有四十辆公务用车，承担着全市公务用车的车辆管理使用情况。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2017年持平。占“三公”经费总额的89.03%。

（三）公务接待费预算8.5万元，预算数比2017年升高，主要原因是去年干部公寓单独核算，今年一起合并核算，占“三公”经费总额的10.97%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算安排896.71万元，主要用于监控设备、后勤服务、办公设备、办公用品及公务用车保险购置。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算35.3万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排896.71万元，主要用于监控设备、后勤服务、办公设备、办公用品及公务用车保险购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对1、市政大厦水电暖费用480万元，主要用于市政大厦各单位使用水电暖费用2、市政大厦物业管理费用134.92万元，主要用于市政大厦的物业管理。3、市政大厦保安费278万元，主要用于市政大厦的安保4、会议中心物业费54万元，主要用于会议中心的物业管理5、会议中心水电费27万元，主要用于会议中心会议产生的水电费用6、行政综合楼水电暖费用308万元，主要用于行政综合楼的水电暖费用7、行政综合楼物业管理费107.88万元，主要用于行政综合楼的物业管理8、行政综合楼保安费81.93万元，主要用于行政综合楼的安保8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1471.73万元。2018年，我单位拟组织对8个项目1、市政大厦水电暖费用480万元，主要用于市政大厦各单位使用水电暖费用2、市政大厦物业管理费用134.92万元，主要用于市政大厦的物业管理。3、市政大厦保安费278万元，主要用于市政大厦的安保4、会议中心物业费54万元，主要用于会议中心的物业管理5、会议中心水电费27万元，主要用于会议中心会议产生的水电费用6、行政综合楼水电暖费用308万元，主要用于行政综合楼的水电暖费用7、行政综合楼物业管理费107.88万元，主要用于行政综合楼的物业管理8、行政综合楼保安费101.31万元，主要用于行政综合楼的安保进行预算绩效评价，涉及资金1491.11万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：事管局预算公开表.xls