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第一部分平顶山市青少年宫概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分平顶山市青少年宫 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市青少年宫2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分 平顶山市青少年宫概况

一、平顶山市青少年宫主要职责

平顶山市青少年宫2018年度部门预算为本级预算。平顶山市青少年宫内设9个科室。主要职责是：负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动，促进青少年全面发展；组织开展青少年文化交流活动；负责青少年校外活动组织的建设和管理工作；负责组织少先队及青少年社团开展各类社会活动；完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

平顶山市青少年宫事业编制40人;在职人员33人；退休人员12人。

第二部分 平顶山市青少年宫2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市青少年宫2018年收入总计341.0万元，支出总计341.0万元，与2017年相比，收、支总计各减少56.6万元，减少14.23%。主要原因：专项资金和上年部门结转资金减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市青少年宫2018年收入合计341.0万元，其中：一般公共预算336.2万元（其中：财政拨款286.2万元，国有资产资源有偿使用收入50.0万元）;部门结转资金4.8万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市青少年宫2018年支出合计341.0万元，其中：基本支出291万元，占85.33%；(其中住房保障（类）支出1.6万元，占0.47％；工资福利支出274万元，占80.35％；商品和服务支出15.4万元，占4.51％）；项目支出50.0万元，占14.66％。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市青少年宫2018年一般公共预算收支预算341万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少56.6万元，减少14.23%，主要原因：专项资金和上年部门结转资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市青少年宫2018年一般公共预算支出年初预算为336.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出286.2万元，（其中住房保障（类）支出1.6万元，工资福利（类）支出269.2万元，商品和服务（类）支出15.4万元，）；项目（类）支出50.0万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出341万元，其中：人员经费291 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；项目支出50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

平顶山市青少年宫2018年“三公”经费预算为6万元。其中：

因公出国（境）费0万元。预算数与 2017年持平。

公务用车运行费预算6万元，公务用车运行维护费预算数与 2017年持平；公务用车购置费 0万元；公务用车购置费预算数与 2017 年持平。占“三公”经费总额的100%。

（三）公务接待费0万元。预算数与 2017年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

平顶山市青少年宫2018年政府性基金预算支出年初预算为0万元，部门2018年国有资本经营预算支出0万元；支出具体情况如下：平顶山市青少年宫2018年没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

2018年政府采购预算安排5.11万元。主要用于办公设备购置。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市青少年宫2018年机关运行经费支出预算9.38万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排5.11万元。主要用于办公设备购置。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，平顶山市青少年宫共组织对1个项目进行了预算绩效评价，项目名称：平顶山市青少年综合服务中心—青年之家室内外装修改造工程，涉及资金26.68万元。2018年，平顶山市青少年宫对办公楼培训楼进行维修个项目进行了预算绩效评价，涉及21万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，平顶山市青少年宫共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市青少年宫没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市青少年宫2018年度部门预算表

相关附件：青少年宫预算公开表 (1).xls