平顶山市委宣传部

2018年部门决算

目　　录

第一部分　　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　 2018年度部门预算情况说明

第三部分　 名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分 平顶山市委宣传部部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市委宣传部部门预算包含本级预算和下属单位预算。中共平顶山市委宣传部内设9个科室。所属二个事业单位：平顶山市职工思想政治工作研究会，平顶山市互联网信息研究中心。中共平顶山市委对外宣传工作领导小组办公室（平顶山市政府新闻办公室）、平顶山市文化强市建设和文化体制改革工作小组办公室设在市委宣传部。平顶山市互联网信息办公室在市委宣传部领导下开展工作。河南平顶山市委宣传部编制51名，其中：行政编制34名，事业编制13名，机关工勤事业编制4名；在职人员44人，离退休人员10人。

二、主要职责

市委宣传部主要职责是：指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作；代管市社会科学界联合会；指导全市哲学社会科学规划工作。负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；对平顶山日报社、市文广新局的工作实施方针政策的指导。宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理，联系市文广新局，代管市文学艺术界联合会。负责规划、部署全市思想政治工作。制定和实施全市对外宣传工作规划和意见，规划、协调和管理全市新闻网络建设。在市精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见。按照市委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

市委对外宣传工作领导小组办公室的主要职责是：制定和实施全市对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划和贯彻落实工作。

市职工思想政治工作研究会的主要职责是：宏观指导、部署企业思想政治工作。负责企业思想政治工作人员专业职务资格的评定工作。

平顶山市互联网信息研究中心的主要职责是：负责网上舆情信息的监看、汇集、分析和研判工作。

平顶山市文化强市建设和文化体制改革工作小组办公室的主要职责是：研究全市文化产业发展和文化体制改革工作的有关政策、规划。负责组织、指导、协调督促全市文化强市建设和文化体制改革工作。

平顶山市互联网信息办公室的主要职责是：负责互联网信息内容，指导、协调、督促相关部门加强互联网信息内容管理。

第二部分 市委宣传部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为812.7万元，与2017年相比，收、支总计均增加91.9万元。主要原因：项目支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算812.7万元，其中：财政拨款收入788.6万元；部门结转资金24.1万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算812.7万元，按用途划分为工资福利支出528.4万元，占65%；商品服务支出53.4万元，占6.6%；对个人及家庭的补助33万元，占4.1%；项目支出198.0万元，占24.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算788.6万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加67.8万元，主要原因：项目支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为788.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出619.5万元；社会保障和就业（类）支出97.7万元；医疗卫生（类）支出36.4万元；住房保障（类）支出35万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出812.7万元，其中：基本支出614.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出198万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年“三公”经费公共预算26.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2017年持平。

（二）公务用车运行维护费预算20.00万元，预算数比2017年下降0.29万元，占三公经费总额的75.76%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2017年持平。

（三）公务接待费预算6.40万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的24.24%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算安排12.62万元，主要用于办公设备、办公用品购置和《平顶山画册》印刷。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算53.4万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排12.62万元，主要用于办公设备、办公用品购置和《平顶山画册》印刷。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金300.00万元。2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金300.00万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：中共平顶山市委宣传部预算公开表(加结转)3.xls