目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购情况表

第一部分  平顶山市旅游局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市旅游局市旅游局部门预算包含本级预算和下属单位预算。机关内设5个职能科室和旅游质量监督管理所、旅游执法大队2个财政全供二级机构，党组织、纪检（监察）机构设置按有关规定执行。市旅游局编制 37人，其中：行政编制24人，事业编制13人；在职人员33人，离退休人员7人。

平顶山市旅游局有二级预算单位2个，三级预算单位0个。本预算为汇总预算，纳入本单位2018年部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1.平顶山市旅游局本级；

2.平顶山市旅游执法大队（含平顶山市旅游质量监督管理所）。

二、主要职责

主要职责是：统筹协调全市旅游业发展，拟定全市旅游发展战略、政策、规划并监督实施；拟定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责全市国际旅游业务旅行社、外资旅行社和境外国际旅行社分支机构和国内旅游业务旅行社的申报、管理工作等；推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务；拟定并组织实施旅游人才规划，组织、指导全市旅游培训工作等。

 

第二部分  平顶山市旅游局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为422.8万元，与2017年相比，收、支总计均增加50.3万元。主要原因：人员经费较上年有增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算422.8万元，其中：财政拨款收入418万元；部门结转资金4.7万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算422.8万元，按用途划分为：工资福利支出320.2万元，占75.57%；商品服务支出32.5万元，占7.66%；对个人及家庭的补助10.2万元，占2.41%；项目支出60.9万元，占14.36% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算418万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加45.5万元，主要原因：人员经费较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为418万元。主要用于以下方面：商业服务业等事务（类）支出326万元；社会保障和就业（类）支出50.4万元；医疗卫生（类）支出19.6万元；住房保障（类）支出22万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出422.8万元（含部门结转资金4.7万元），其中：基本支出362万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；项目支出60.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出等。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算49.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算7万元，预算数与2017年预算数持平，占“三公”经费总额的14.14%。

（二）公务用车运行维护费预算35万元，预算数与2017年预算数持平，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，占“三公”经费总额的70.71%；公务用车购置0万元，预算数与2017年预算数持平，占“三公”经费总额的0%。

（三）公务接待费预算7.5万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的15.15%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算安排11万元，主要用于办公设备、办公用品购置、印刷费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算32.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排11万元，主要用于办公设备、办公用品购置、印刷费等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金69.7万元。2018年，我单位拟组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金152.45万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

相关附件：预算公开表(加结转)48平顶山市旅游局.xlsx